A partir do dia 01/01/2023 foi implementado em Brasília um novo modelo de Nota Fiscal de Serviço em Brasília (Ver Decreto)
Nós da DIGISAN já preparamos o sistema com todas as mudanças da forma mais simples possível. Siga os passos a seguir para poder emitir sua Nota Fiscal de Serviço.
1 - Cadastre seu cliente
Vá em CADASTROS>CLIENTES como na imagem:
Após isso clique em CADASTRAR NOVO:
Agora preencha os dados de seu cliente:
Selecione o tipo de cliente (Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Estrangeiro). Para Pessoa Jurídica você deverá preencher a inscrição estadual. Para saber como consultar a Inscrição Estadual de um CNPJ clique aqui.
Após preencher todos os dados do seu cliente clique em Salvar Cliente logo abaixo:
2 - Cadastre seu serviço
Acesse o menu CADASTROS>SERVIÇOS conforme a imagem:
E depois em Cadastrar Novo:
Agora você deverá preencher os campos de cadastro do serviço:
1 - Descrição do Serviço: Nesse campo coloque a descrição do ou dos serviços. Do que se trata exatamente. Obs: Nesse novo modelo não é possível colocar a quantidade de um serviço. Deve-se colocar o valor total e colocar na descrição se trata-se de mais de um serviço. Alinhe com sua contabilidade se deverá emitir uma nota pra cada serviço ou tudo em uma nota só.
2 - CNAE do Serviço: (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) - É um código que descreve a qual categoria o seu serviço pertence. Em nosso sistema você verá os CNAES que já fazem parte do seu cadastro de CNPJ da Sefaz. Selecione que mais se adequar ao serviço que esta cadastrando
3 - Código da Lei Complementar: É como um código de sub categoria do serviço, selecione o que mais se aproximar do serviço prestado. Obs: Esse código tem ligação direta com o imposto gerado na nota, então é importante que confirme com a sua contabilidade qual deve ser o seu código para esse serviço.
4 - Natureza da Operação: Geralmente a opção usada aqui será Exigível (mesmo para empresas optantes pelo simples nacional). Sendo simples nacional mesmo como exigível não será gerado nenhum imposto.
5 - Valor do Serviço: Preencha o valor total do(s) serviços para essa nota.
Descendo mais a página verá esses campos da Imagem:
1 - Existe Retenção do ISS? - Esse campo preencha se há ou não retenção para ISS. Caso você não saiba deixe essa opção marcada como "não", pois geralmente o próprio destinatário informa se deve haver retenção ou não para essa nota.
2 - Alíquota do ISS: Preencha esse campo (caso necessário) com a porcentagem que a contabilidade te passar para esse serviço. Obs: A Sefaz disponibiliza uma planilha relacionando os códigos de CNAE e Lei complementar com qual alíquota deve ser preenchida. Clique aqui para acessar
3 - Demais Retenções: Caso haja retenções além do ISS que a contabilidade ou o destinatário passarem será preenchido nessa parte
4 - Clique em Salvar serviço para finalizar o cadastro
3 - Emita sua Nota
Clique em Emitir Nota Fiscal>De Serviço conforme a imagem:
Em seguida preencha a tela de Edição da Nota:
1 - Competência: Por padrão será sempre a data que a nota esta sendo emitida
2 - Destinatário: Selecione o Destinatário que você Cadastrou
3 - Serviço: Selecione o Serviço que você cadastrou nos passos anteriores
Desça a página e verá que o serviço esta conforme no cadastro.
Clique em Salvar Nota Fiscal:
Na Pré Visualização da Nota veja se esta tudo certo e clique em Emitir Nota Fiscal no topo da página:
Sua nota sendo Autorizada, ela foi emitida normalmente, e você pode enviar para seu cliente
Em caso de dúvidas nos chame pelo Chat do sistema ou pelo WhatsApp 61 3327-3199